销售发票填开步骤说明

当我们需要开具销售发票,或把已开销售发票录入系统,便于统一管理发票信息。以下说明销售开票步骤:

第1步、选择应收单,下推发票

操作路径:【财务会计】-》【应收款管理】-》【应收单列表】

选择已审核的应收单,同一客户可以合并勾选一起开票,点击【下推】,【生成增值税专用发票(分录不合并)】(数据清晰可追溯考虑,推荐选分录不合并)
如果是费用应收单,选择下推【生成销项费用增值税专用发票(分录不合并)】

 

第2步、 填写开票内容
开票内容中可以修改完善开票信息,系统会默认带出客户的开票信息,经常开票的客户建议在客户信息中维护好开票信息,以便多次开具系统自动带出。

最后提交审核。
如果系统启用了审批流或工作流,提交后,发票会推送到财务或者相关人员审核开票处理。

 

原文发布时间:2021/12/14 20:00:00

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