供应商承兑付款找零承兑系统处理流程

如何找承兑给供应商？

       实际情况：欠供应商款10万，但是只有一张12万的应收票据，要全部背书给供应商，然后供应商给退回一张承兑汇票2万，在做业务处理的时候，将存在的应收票据背书给供应商12万，生成12万的付款单，收到供应商退回的承兑汇票该如何做？

系统操作流程：

1.  先录入一张2万的《应收票据》，生成收款单不保存（因为有第二步的付款退款单关联）。

2. 12万的票据录入后背书给供应商，生成《付款单》，《付款单》再下推《付款退款单》结算方式选择承兑汇票，关联供应商退回的应收票据2万。