采购管理业务流程和报表

说明:
采购管理主业务单据有采购订单,采购入库单,付款单和采购发票
各单据可以独立使用,也可以通过下推生成,推荐使用下推生成,使单据间建立关联关系。
系统提供了采购合同和采购订单两种单据,推荐选用采购订单,纸质采购合同可以通过设置采购订单打印模板实现。
有独立的仓库管理员,可使用收料通知单,让仓库发货更具有计划性和规范性。
应付单,系统默认在采购入库单审核后自动生成。详细设置可通过系统设置调整。
业务单据填写完毕后,系统自动生成订单执行明细表等报表。

原文发布时间:2021/4/13 23:56:00

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