金蝶委外业务流程

概述

委外是指企业提供原材料委托供应商进行代加工，供应商需要向企业加工费的一种业务。通俗来讲，当企业需要某项产成品时，而企业本身的生产能力或生产时间有限，需要委托给供应商加工，而企业需要支付一定的加工费给代加工企业，这便是委外业务。

管控目的

1. 跟踪委外业务流程进度；
2. 统计委外领出原材料，收到委外半成品数量；
3. 统计汇总委外费用，与供应商结算。

委外业务流程

金蝶系统中标准委外业务流程分为：

1. 领出委外原材料;
2. 返回加工完的半成品（相当于采购半成品，付出委外加工费）。

 

进行委外业务前，需要提前设置好委外相关的基础资料，包括：

1. 物料，物料属性：委外和勾选“允许委外”
2. 供应商，供应商类别：委外
3. 物料清单，BOM用途：委外
4. 采购价目表（可选），价目表价格类型：委外

 

以下分步骤详细说明。

1. 设置基础资料

物料的物料属性设置为委外属性。或者其他自制属性物料勾选允许委外。

委外供应商的供应类别需设置为委外或综合。

物料清单BOM，需要选择BOM用途为通用或者是委外。注意图示序号4出发料方式影响最终领料方式。

如需控制或让系统自动带出委外采购订单价格，需要增加采购价目表。价格类型选择委外。

2 委外业务流程

新建委外订单

路径：主菜单-》【生产制造】-》【委外订单】

新建委外订单，单据类型：普通委外订单。明细选择需要委外加工的产成品、数量、bom版本、供应商

注意：

1. 《委外订单》保存自动根据bom版本生成对应的《委外用料清单》，《委外订单》审核时《委外用料清单》也需要同步审核。可以在《委外订单》的单据类型参数设置委外订单自动执行相关参数，省去人工审核步骤。
2. 《委外订单》审核后，通过业务操作将《委外订单》执行至下达，如需要《委外订单》自动下达，可以在单据类型中设置审核后自动下达。

 

《委外订单》下达后，委外领料前，需先用《委外订单》下推生成《采购订单》，《采购订单》单据类型为标准委外订单，用于确认具体的委外供应商和委外价格。

如委外的发料方式是调拨发料，可先将材料从《委外订单》下推《直接调拨单》，把材料调拨至供应商仓库。等待供应商领用消耗。

将材料外发给委外加工商，在系统中通过用《委外订单》或《委外用料清单》下推《委外领料单》领出材料。

委外加工商加工完成，您可以用《采购订单》推下推《采购入库单》，其单据类型为《委外入库单》

委外入库后，您可以通过使用《委外入库单》下推《标准应付单》来结算加工费

至此委外标准业务流程结束。

如有退补料，可从《委外订单》下推《委外退料单》或《委外补料单》。