金蝶新电票开票业务流程介绍

电子票据开票全业务流程

  1. 企业通过付款审批流程后,下推生成《付款单》等付款类单据;
  2. 《付款单》开票结算方式为承兑汇票,可下推《电子票据开票单》;
  3. 《电子票据开票单》出票后生成《应付票据》。

 

电子票据签收步骤演示

企业使用票据付款时,下推或填写《付款单》,结算方式为“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”,明细页签勾选“银企开票”复选框;

 

维护《电子票据开票单》,点击【出票登记】提交银行开票。

后续可进行“提示承兑”、“提示收票”、“撤销出票”等操作;

银企状态返回出票成功后,电子票据开票单自动生成应付票据(可通过电子票据开票单下查应付票据)即完成对供应商的开票操作;

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