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采购发票填开步骤说明

收到供应商发票,需要把发票录入系统,便于统一管理发票信息。以下说明采购发票填开步骤:

第1步、选择应付单,下推发票

操作路径:【财务会计】-》【应付款管理】-》【应付单列表】

勾选采购发票对应的应付单,点击【下推】,【生成增值税专用发票(分录不合并)】(数据清晰可追溯考虑,推荐选分录不合并)
如果是费用应付单,选择下推【生成进项费用增值税专用发票(分录不合并)】

 
第2步、 填写发票内容
填写发票号等发票内容,最后提交审核。

 
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